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宁夏回族自治区大发彩票2017年部门预算
发布时间:2017-02-27 点击次数:5241

 目录

   第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

大发彩票2017年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

  编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食企业最低库存及经营活动;负责本地区原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生大发彩票;核准本地区粮食收购主体市场的准入资格;承担本地区退耕还林、驻地部队军粮、救灾、以粮()代赈和国家重点项目等政策性粮食供应;负责指导本地区县()人民政府粮食工作;承办自治区粮食局(粮食储备局)交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我局属自治区粮食局派出机构,全额预算编制20名,其中:行政18名,后勤2名,是区财政全额拨款行政单位。

 



大发彩票2017年部门预算——预算表

 一、财政拨款收支预算总表预算

财政拨款收支预算总表

                                                                单位:元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

348.12 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

33.91 

33.91 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

20.77 

20.77 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

21.32 

21.32 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

272.12 

272.12 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

348.12 

支出总计

348.12

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                             单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 704002

 大发彩票

348.12 

348.12 

348.12 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.22 

24.22 

24.22 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出









三、一般公共预算支出表

 一般公共预算支出表

                                                           单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 704002

 大发彩票

351.03 

348.12 

310.12 

38 

--2.91

-0.83%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

33.68

 

 

 

-33.68

-100%

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.33 

24.22 

24.22 

 

11.89

96.43%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

9.69

9.69

 

9.69

100%

2101101

行政单位医疗

13.33

9.69

9.69

 

-3.64

-27.31%

2101103

公务员医疗补助

6.37

11.08

11.08

 

-4.71

-73.94%

2210201

住房公积金

15.09

16.21

16.21

 

1.12

7.42%

2210203

购房补贴

1.25

5.11

5.11

 

3.86

308.80%

2220101

行政运行

222.98

234.12

234.12

 

11.14

5.00%

2220106

粮食专项业务活动

46

38

 

38

-8

-17.39%

  

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                              单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

310.12

267.55

42.57

301

一、工资福利支出

232.43

232.43

 

30101

基本工资

70.21

70.21

 

30102

津贴补贴

45.04

45.04

 

30103

奖金

5.85

5.85

 

30104

社会保障缴费

51.03

51.03

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

60.3

60.3

 

302

二、商品和服务支出

42.57

 

42.57

30201

办公费

2.00

 

2.00

30202

印刷费

0.10

 

0.10

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.10

 

0.10

30205

水费

 

 

 

30206

电费

0.90

 

0.90

30207

邮电费

2.90

 

2.90

30208

取暖费

1.61

 

1.61

30209

物业管理费

4.93

 

4.93

30211

差旅费

4.50

 

4.50

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

2.57

 

2.57

30217

公务接待费

1.14

 

1.14

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

0.50

 

0.50

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.38

 

1.38

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

15.62

 

15.62

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.80

 

1.80

303

三、对个人和家庭的补助

35.12

35.12

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

4.20

4.20

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

16.21

16.21

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

5.11

5.11

 

30314

采暖补贴

9.60

9.60

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 



五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 7.66

 

 5.86

 

 5.86

 1.8

 3.01

 

 2.46

 

 2.46

 0.55

 1.8

 

 

 

 

 1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                 单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                         单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

348.12 

一、本年支出

 348.12

348.12 

 

(一)一般公共预算财政拨款

348.12 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

52.93 

52.93 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

20.77 

20.77 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

21.32 

21.32 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

272.12 

272.12 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

19.02 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

19.02 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

367.14 

支出总计

367.14

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                 单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

704002

 大发彩票

367.14

19.02

348.12

348.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.28

10.06

24.22

24.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

18.65

8.96

9.69

9.69

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

9.69

 

9.69

9.69

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

11.08

 

11.08

11.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

16.21

 

16.21

16.21

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

5.11

 

5.11

5.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2220101

行政运行

234.12

 

234.12

234.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

38.00

 

38.00

38.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                             单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 704002

 大发彩票

367.14

329.14

38

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.28

34.28

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

18.65

18.65

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

9.69

9.69

 

 

 

 

 2101103

 公务员医疗补助

11.08

11.08

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

16.21

16.21

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

5.11

5.11

 

 

 

 

2220101

行政运行

234.12

234.12

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

38.00

 

38

 

 

 

 

大发彩票2017年部门预算——部门预算情况说明

 

 一、关于银川大发彩票局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

大发彩票2017年财政拨款收支总预算348.12万元。收入预算包括:一般公共预算拨款348.12万元,政府性基金预算拨款/万元。支出预算包括:社会保障和就业支出33.91万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出24.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出33.8万元),医疗卫生与计划生育支出20.77万元 (行政单位医疗9.69万元 、公务员医疗补助11.08万元 ),住房保障支出21.32万元(住房公积金16.21万元、住房补贴5.11万元),粮油物资储备支出272.12万元(行政运行234.12万元、粮油专项业务活动38万元)。

二、关于大发彩票2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

大发彩票2017年一般公共预算拨款基本支出310.12万元,比2016年执行数据增加5.09万元,增长1.67%。其中:人员经费267.55万元,主要包括:基本工资70.21万元、津贴补贴45.04万元、奖金5.85万元、社会保障缴费51.03万元、其他工资福利支出60.30万元、医疗补助4.20万元、住房公积金16.21万元、购房补贴5.11万元、采暖补贴9.60万元。

公用经费42.57万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.1万元、手续费0.1万元、电费0.9万元、邮电费2.9万元、取暖费1.61万元、物业管理费4.93万元、差旅费4.5万元、会议费2.52万元、培训费2.57万元、公务接待费1.14万元、劳务费0.5万元、工会经费1.38万元、其他交通费15.62万元、其他商品和服务支出1.8万元。

(二)项目支出情况说明

大发彩票2017年一般公共预算拨款项目支出38万元,其中:2220106稻谷重金属检测16万元、2220106粮食专项业务20万元、2220106办公设备更新2万元。2017年项目预算38万元,比2016年执行数据增加2万元,增长8.62 %。主要用于开展粮食安全省长责任制考核、粮食供需统计调查、粮食库存检查、粮油流通统计、粮油市场大发彩票、粮食品质测报、粮食产业化项目和智能化升级改造项目评审及办公设备更新等业务。

三、关于大发彩票2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大发彩票2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少5.86万元,为公务用车运行费减少5.86万元,主要原因行政单位公务用车改革,我单位车辆已由车改办进行公开拍卖处置,不再产生公务用车运行维护费。

四、关于大发彩票2017年政府性基金预算拨款情况说明

大发彩票无政府性基金预算拔款收支。

五、关于大发彩票2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,大发彩票2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算367.14万元,支出总预算367.14万元。

收入预算包括:上年结转19.02万元,占5.18 %;财政拨款收入348.12万元,占94.82%

支出预算包括:基本支出329.14万元,占89.65%;项目支出38万元,占10.35%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,大发彩票机关运行经费财政拨款预算42.57万元,比2016年预算增加12.42万元,增长41.19%

(二)政府采购情况

2017年,大发彩票政府采购预算2万元,主要为政府采购货物预算2万元,购置办公设备。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,大发彩票占用使用国有资产总体情况为车辆2辆,价值29.73万元(已进行公务用车改革,交由车改办统一收回拍卖,现财政厅尚未进行资产核实处置,我单位未进行账务处理);办公家具价值2.55万元;其他资产价值303万元。

(四)预算绩效情况

2017年大发彩票重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

七、大发彩票2017年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。